一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

民建河南省委内设4个职能处室。主要职责是:1、负责会议的会务和总务工作,机关往来文电处理、文书档案工作,机关财务工作、后勤服务和接待工作。2、收集、整理、反馈社情民意,与政府有关部门、专家的联系;各地调研情况和成果的反映和交流;组织和主持关于调研课题的选定,协调专委会工作;撰写有关调查报告,为每年人大、政协两会提供议案、提案。3、全省组织发展和会员管理以及会员的组织教育;领导班子、后备干部队伍建设;省直发展会员和支部的建立与调整。4、本会的理论研究与建设;国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传,思想信息的收集、整理;信息网络的建立和维护。

（二）人员构成情况

民建河南省委共有编制26人，其中：行政编制22人，事业编制4人；在职职工17人，离退休人员15人。

（三）预算年度主要工作任务

开展调查研究，组织参政议政活动；推动市级组织的参政议政工作和社会服务工作；指导、协调各专门委员会，协助其开展工作；撰写参政议政相关材料；负责信息的收集、整理上报工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算641.4万元，全部为财政拨款。

三、支出预算说明

2016年支出预算641.4万元，按用途划分为：工资福利支出140.5万元，占21.9%；对个人和家庭的补助133.8万元，占20.9%；商品服务支出112.7万元，占17.6；项目支出254.4万元，占39.6%。主要项目是：培训费、会议费、因公出国费、公务接待费、主委基金、参政议政调研专项经费、省直支部成员和专委会活动经费、统战业务费、结转2015年中央补助地方民主党派工作经费。

2016年行政经费预算安排528万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年未安排政府采购。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加3万元，主要原因是2016年因公出国（境）计划人次较上年增加。

2016年公务接待费较上年减少3.4万元，主要原因是我单位继续严格履行八项规定，例行节约。

2016年公务用车运行维护费较上年减少4.5万元，主要原因是我单位继续严格履行八项规定，例行节约。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

2016年无公务用车购置。

附表1：部门2016年收支预算总表

附表2：部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2016年基本支出明细表（按经济分类）

附表4：部门2016年“三公”经费预算统计表